chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế

[Janneth]

chào cả nhà,hix, cả nhà ơi giúp e với.e mới kê khai thuế gtgt đươc mấy tháng nay.mấy tháng trước e cứ kê khai thì chỉ tiêu số 23 tự động = 22.nhưng tháng vừa rồi e không thấy chỉ tiêu số 23.vậy cho e hỏi chỉ tiêu 23 mình phải tự đánh không hay máy tự chuyển ạ.e lỡ nộp rôig,bây giờ muốn điều chỉnh thì phải làm thế nào ạ?

 

[ilu4e_2t]

Bạn phải tự đánh chỉ tiêu 20 vào. Hạn nộp tờ khai đến hết ngày 20 cơ mà. Bây giờ bạn có thể làm lại và đếnphòng chốngmột cửa bạn nộp. Bạn ghi vào tờ khai là nộp thay thế ngày nào (ngày bạn nộp lần trước)

 

[huynhtrongnghia79]

Phần mềm không tự nhảy đâu bạn, bạn phải đánh số thuế vào chỉ tiêu 23 .bây giờ bạn làm điều chỉnh lại rồi nộp sớm đi nhé

 

[tranduong25]

chỉ tiêu 23 bạn phải tự đánh, giờ bạn muốn điều chỉnh, bổ sung thì dùng mẫu 01/KHBS điều chỉnh nha và làm lại tờ khai đúng của tháng điều chỉnh kèm vào

 

[lebaoduc1981]

Trích:

Nguyên văn bởi Misstu_88 chào cả nhà,hix, cả nhà ơi giúp e với.e mới kê khai thuế gtgt đươc mấy tháng nay.mấy tháng trước e cứ kê khai thì chỉ tiêu số 23 tự động = 22.nhưng tháng vừa rồi e không thấy chỉ tiêu số 23.vậy cho e hỏi chỉ tiêu 23 mình phải tự đánh không hay máy tự chuyển ạ.e lỡ nộp rôig,bây giờ muốn điều chỉnh thì phải làm thế nào ạ?

- Mã số [22]: Số liệu ghi vào ngựa số này được xác định bằng:

Mã số [22] = Mã số [13]

(Vì ngựa số [19] và [21] bất ghi số liệu).

- Mã số [23] phản ánh tổng số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ. Cụ thể như sau:

Số liệu ghi vào ngựa số [23] là số liệu lấy ở dòng tổng của chỉ tiêu 1 cột 10 trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào mẫu số 01-2/GTGT, (không bao gồm thuế GTGT đầu vào dùng cho dự án đầu tư) cộng với (+) số liệu trên chỉ tiêu 5 - phần B (chỉ tiêu “Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ”) của Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu số 01-4A/GTGT (nếu có) cộng với (+) hay trừ với (-) số liệu của chỉ tiêu 7 - phần B (chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm”) trên Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm mẫu số 01-4B/GTGT (nếu có, đối với tờ khai 01/GTGT của tháng 3 năm sau).



Chỉ tiêu này mình phải đánh thủ công bạn ạh, nó bất tự chuyển đâu



Nếu tháng trước bạn bất đánh số liệụ vào chỉ tiêu này dẫn đến số thuế GTGT phải nộp trong kỳ sai bạn làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS trên HTKK 2.1.0 nhé.



Thân!

 

[Sevastianos]

nếu ký thuế t11 thì không sao e lên nộp lai bô mới la ok, nếu tháng củ thì e phải điều chỉnh 01/KHBS

 

[test_dephia]

Nếu mình bất nhập vào chỉ tiêu 23 thì phần mềm báo lổi mà sao in được

 

[Ayize]

ko đâu bạn, không nhập nó vẫn in đuợc đấy

 

[Riston]

nếu không đánh chỉ tiêu 23 vào thì nó sẽ báo lỗi và mình biết ngay mà