ngocson_20_4_86
New Member
Download miễn phí Đề tài Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần công cụ cơ khí xuất khẩu
Nghiệp vụ 24: Ngày 22/10/2004 mua hàng của công ty thép Việt Hàn chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 52 522 470
Nghiệp vụ 25: Ngày 24/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 20/10/2004 của công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền hàng là: 53 742 150
Nghiệp vụ 26: Ngày 24/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 43 896 825
Nghiệp vụ 27: Ngày 25/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 11/10/2004 của công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền hàng là: 81 388 125
Nghiệp vụ 28: Ngày 25/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng ( cả VAT 5% ) là: 45 377 325
Nghiệp vụ 29: Ngày 25/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 1/10/2004 của công ty thép Thái Nguyên . Tổng số tiền hàng là: 82 805 437
Nghiệp vụ 30: Ngày 26/10/2004 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 1 542 001
Nghiệp vụ 31: Ngày 26/10/2004 công ty nước thành phố Hà Nội gửi hoá đơn tiền nước. Tổng số tiền ghi trên hoá đơn ( bao gồm cả thuế VAT 10%) là: 216 700
Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.
Ketnooi -
You must be registered for see links
Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
y xây dựng sông Đà (chi nhánh tại Hà Nội) mua hàng chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 125 845 965
Nghiệp vụ 42: ngày 31/10/2004 công ty kinh doanh thương mại phát triển thép Huy Đại thanh toán tiền lô hàng mua ngày 29/10/2004. Tổng số tiền đã trả là: 20 889 750
Nghiệp vụ 43: Ngày 31/10/2004 Cửa hàng đại lý gửi báo cáo bán hàng
Giá trị hàng ghi trên báo cáo như sau:
Lưới thép: 960 m2 X 9 548,34 = 9 166 406
Bản mã: 1 410 kg X 5 405 = 7 621 050
Hộp cọc: 4 327.2 kg X 5 523,8 = 23 902 587
Mắt bình: 3506,8 kg X 5238 = 18 368 618
Que hàn: 100 kg X 6727 = 672 700
Đinh: 4573 kg X 4808,3 = 21 988 356
Xà các loại: 527X 9642,82 = 5 081 766
Giá sắt: 13 cáI X 289 378 = 3 761 914
Thuế GTGT: 90 563 397 X 5% = 4 528 170
Tổng số tiền phảI nộp là: 95 091 567
b) Thanh toán với người bán:
Nghiệp vụ 1: Ngày 1/10/2004 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 82 805 437
Nghiệp vụ 2: Ngày 2/10/2004 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Giá sắt để tài liệu to: 3 cáI X 600200 = 1 800 600
Giá sắt để tàI liệu nhỏ: 10 cáI X 120477 = 1 204 770
Lưới thép D230: 25 m2 X 9028,34 = 225 708.5
Lưới thép D100: 20 m2 X 6600 = 132 000
Hộp cọc 360*150: 1853 m2 X 5023,8 = 9 309 101,4
Hộp cọc 370*150: 1374 m2 X 5023,8 = 6 902 701.2
Mắt bình 360*360: 2550 m2 X 4955 = 12 635 250
Mắt bình 370*370: 956,8 m2 X 4955 = 4 740 944
Que hàn D3: 100 cáI X 6227 = 622 700
Thuế GTGT: 39 023 398 X 5% = 1 951 170
Tổng số tiền chưa thanh toán : 40 974 568
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 3: Ngày 3/10/2004 công ty mua hàng của công ty vật liêu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Đinh 7: 1173 kg X 4610 = 5 407 530
Thuế GTGT: 5 407 530 X 5% = 270 377
Tổng số tiền chưa thanh toán : 5 677 907
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 4: Ngày 5/10/2004 công ty mua hàng của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Đinh 5+7: 2000 kg X 4610 = 9 220 000
Thuế GTGT: 9 220 000 X 5% = 461 000
Tổng số tiền chưa thanh toán : 9 681 000
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 5: Ngày 8/10/2004 mua hàng của công ty kinh doanh thép vật tư hàng hoá chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 33 027 303
Nghiệp vụ 6: Ngày 9/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 8/10/2004 của công ty kinh doanh thép vật tư hàng hoá. Tổng số tiền hàng là: 33 027 303
Nghiệp vụ 7: Ngày 9/10/2004 mua hàng của công ty kinh doanh thép vật tư hàng hoá chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 12 076 989
Nghiệp vụ 8: Ngày 10/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền hàng ( cả VAT 5% ) ghi trên hoá đơn là: 120 650 250
Nghiệp vụ 9: Ngày 11/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 10/10/2004 của công ty TNHH Vĩnh long . Tổng số tiền hàng là: 120 650 250
Nghiệp vụ 10: Ngày 11/10/2004 mua hàng của công ty thép Việt Hàn chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 386 963 615
Nghiệp vụ 11: Ngày 11/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 81 388 125
Nghiệp vụ 12: Ngày 18/10/2004 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Lưới thép B40*18: 90 m2 X 19000 = 1 710 000
Lưới thép B40*2: 30 m2 X 19000 = 570 000
Lưới thép B40*1,8: 60 m2 X 19000 = 1 140 000
Thuế GTGT: 3 420 000 X 5% = 171000
Tổng số tiền chưa thanh toán : 3 591 000
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 13: Ngày 18/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 2/10/2004 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 40 974 568
Nghiệp vụ 14: Ngày 19/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 66 992 625.
Nghiệp vụ 15: Ngày 19/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 18/10/2004 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 3 591 000
Ngiệp vụ 16: Ngày 20/10/2004 nhận thông báo của bưu điện thành phố về số tiền điện thoại (bao gồm cả thuế VAT 10%) đã dùng trong tháng là: 1 827 700
Nghiệp vụ 18: Ngày 20/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 19/10/2004 của công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền hàng là: 66 992 625
Nghiệp vụ 19: Ngày 20/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 53 742 150
Nghiệp vụ 20: Ngày 20/10/2004 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Bản mã đầu Hộp cọc: 5044,1 m2 X 4800 = 24 211 680
Thuế GTGT: 24 211 680 X 5% = 1 210 584
Tổng số tiền chưa thanh toán : 25 422 264
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 21: Ngày 20/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 11/10/2004 của công ty thép Việt Hàn . Tổng số tiền hàng là: 386 963 615
Nghiệp vụ 22: Ngày 21/10/2004 nhận hoá đơn tiền điện của công ty đIện. Số tiền ghi trên hoá đơn (bao gồm cả thuế VAT 10%) là: 1 489 300
Nghiệp vụ 23: Ngày 22/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 20/10/2004 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 25 422 264
Nghiệp vụ 24: Ngày 22/10/2004 mua hàng của công ty thép Việt Hàn chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 52 522 470
Nghiệp vụ 25: Ngày 24/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 20/10/2004 của công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền hàng là: 53 742 150
Nghiệp vụ 26: Ngày 24/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 43 896 825
Nghiệp vụ 27: Ngày 25/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 11/10/2004 của công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền hàng là: 81 388 125
Nghiệp vụ 28: Ngày 25/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng ( cả VAT 5% ) là: 45 377 325
Nghiệp vụ 29: Ngày 25/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 1/10/2004 của công ty thép Thái Nguyên . Tổng số tiền hàng là: 82 805 437
Nghiệp vụ 30: Ngày 26/10/2004 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 1 542 001
Nghiệp vụ 31: Ngày 26/10/2004 công ty nước thành phố Hà Nội gửi hoá đơn tiền nước. Tổng số tiền ghi trên hoá đơn ( bao gồm cả thuế VAT 10%) là: 216 700
Nghiệp vụ 32: Ngày 28/10/2004 công ty mua hàng của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Đinh 7: 1100 kg X 4610 = 5 060 000
Xà các loại: 527 kg X 3100 = 1 633 700
Thuế GTGT: 6 693 700 X 5% = 334 685
Tổng số tiền chưa thanh toán : 7 028 385
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 33: Ngày 28/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 2 và 5/10/2004 của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp. Tổng số tiền hàng là: 15 358 907
Nghiệp vụ 34: Ngày 28/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vạn Lộc chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 85 233 950
Nghiệp vụ 35: Ngày 29/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 26/10/2004 của công ty thé...
Nghiệp vụ 42: ngày 31/10/2004 công ty kinh doanh thương mại phát triển thép Huy Đại thanh toán tiền lô hàng mua ngày 29/10/2004. Tổng số tiền đã trả là: 20 889 750
Nghiệp vụ 43: Ngày 31/10/2004 Cửa hàng đại lý gửi báo cáo bán hàng
Giá trị hàng ghi trên báo cáo như sau:
Lưới thép: 960 m2 X 9 548,34 = 9 166 406
Bản mã: 1 410 kg X 5 405 = 7 621 050
Hộp cọc: 4 327.2 kg X 5 523,8 = 23 902 587
Mắt bình: 3506,8 kg X 5238 = 18 368 618
Que hàn: 100 kg X 6727 = 672 700
Đinh: 4573 kg X 4808,3 = 21 988 356
Xà các loại: 527X 9642,82 = 5 081 766
Giá sắt: 13 cáI X 289 378 = 3 761 914
Thuế GTGT: 90 563 397 X 5% = 4 528 170
Tổng số tiền phảI nộp là: 95 091 567
b) Thanh toán với người bán:
Nghiệp vụ 1: Ngày 1/10/2004 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 82 805 437
Nghiệp vụ 2: Ngày 2/10/2004 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Giá sắt để tài liệu to: 3 cáI X 600200 = 1 800 600
Giá sắt để tàI liệu nhỏ: 10 cáI X 120477 = 1 204 770
Lưới thép D230: 25 m2 X 9028,34 = 225 708.5
Lưới thép D100: 20 m2 X 6600 = 132 000
Hộp cọc 360*150: 1853 m2 X 5023,8 = 9 309 101,4
Hộp cọc 370*150: 1374 m2 X 5023,8 = 6 902 701.2
Mắt bình 360*360: 2550 m2 X 4955 = 12 635 250
Mắt bình 370*370: 956,8 m2 X 4955 = 4 740 944
Que hàn D3: 100 cáI X 6227 = 622 700
Thuế GTGT: 39 023 398 X 5% = 1 951 170
Tổng số tiền chưa thanh toán : 40 974 568
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 3: Ngày 3/10/2004 công ty mua hàng của công ty vật liêu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Đinh 7: 1173 kg X 4610 = 5 407 530
Thuế GTGT: 5 407 530 X 5% = 270 377
Tổng số tiền chưa thanh toán : 5 677 907
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 4: Ngày 5/10/2004 công ty mua hàng của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Đinh 5+7: 2000 kg X 4610 = 9 220 000
Thuế GTGT: 9 220 000 X 5% = 461 000
Tổng số tiền chưa thanh toán : 9 681 000
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 5: Ngày 8/10/2004 mua hàng của công ty kinh doanh thép vật tư hàng hoá chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 33 027 303
Nghiệp vụ 6: Ngày 9/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 8/10/2004 của công ty kinh doanh thép vật tư hàng hoá. Tổng số tiền hàng là: 33 027 303
Nghiệp vụ 7: Ngày 9/10/2004 mua hàng của công ty kinh doanh thép vật tư hàng hoá chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 12 076 989
Nghiệp vụ 8: Ngày 10/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền hàng ( cả VAT 5% ) ghi trên hoá đơn là: 120 650 250
Nghiệp vụ 9: Ngày 11/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 10/10/2004 của công ty TNHH Vĩnh long . Tổng số tiền hàng là: 120 650 250
Nghiệp vụ 10: Ngày 11/10/2004 mua hàng của công ty thép Việt Hàn chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 386 963 615
Nghiệp vụ 11: Ngày 11/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 81 388 125
Nghiệp vụ 12: Ngày 18/10/2004 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Lưới thép B40*18: 90 m2 X 19000 = 1 710 000
Lưới thép B40*2: 30 m2 X 19000 = 570 000
Lưới thép B40*1,8: 60 m2 X 19000 = 1 140 000
Thuế GTGT: 3 420 000 X 5% = 171000
Tổng số tiền chưa thanh toán : 3 591 000
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 13: Ngày 18/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 2/10/2004 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 40 974 568
Nghiệp vụ 14: Ngày 19/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 66 992 625.
Nghiệp vụ 15: Ngày 19/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 18/10/2004 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 3 591 000
Ngiệp vụ 16: Ngày 20/10/2004 nhận thông báo của bưu điện thành phố về số tiền điện thoại (bao gồm cả thuế VAT 10%) đã dùng trong tháng là: 1 827 700
Nghiệp vụ 18: Ngày 20/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 19/10/2004 của công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền hàng là: 66 992 625
Nghiệp vụ 19: Ngày 20/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 53 742 150
Nghiệp vụ 20: Ngày 20/10/2004 công ty mua hàng của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Bản mã đầu Hộp cọc: 5044,1 m2 X 4800 = 24 211 680
Thuế GTGT: 24 211 680 X 5% = 1 210 584
Tổng số tiền chưa thanh toán : 25 422 264
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 21: Ngày 20/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 11/10/2004 của công ty thép Việt Hàn . Tổng số tiền hàng là: 386 963 615
Nghiệp vụ 22: Ngày 21/10/2004 nhận hoá đơn tiền điện của công ty đIện. Số tiền ghi trên hoá đơn (bao gồm cả thuế VAT 10%) là: 1 489 300
Nghiệp vụ 23: Ngày 22/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 20/10/2004 của công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội. Tổng số tiền hàng là: 25 422 264
Nghiệp vụ 24: Ngày 22/10/2004 mua hàng của công ty thép Việt Hàn chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 52 522 470
Nghiệp vụ 25: Ngày 24/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 20/10/2004 của công ty TNHH Toàn Cầu. Tổng số tiền hàng là: 53 742 150
Nghiệp vụ 26: Ngày 24/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Toàn Cỗu chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 43 896 825
Nghiệp vụ 27: Ngày 25/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 11/10/2004 của công ty TNHH Vĩnh long. Tổng số tiền hàng là: 81 388 125
Nghiệp vụ 28: Ngày 25/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vĩnh long chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng ( cả VAT 5% ) là: 45 377 325
Nghiệp vụ 29: Ngày 25/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 1/10/2004 của công ty thép Thái Nguyên . Tổng số tiền hàng là: 82 805 437
Nghiệp vụ 30: Ngày 26/10/2004 mua hàng của công ty thép Thái Nguyên chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 1 542 001
Nghiệp vụ 31: Ngày 26/10/2004 công ty nước thành phố Hà Nội gửi hoá đơn tiền nước. Tổng số tiền ghi trên hoá đơn ( bao gồm cả thuế VAT 10%) là: 216 700
Nghiệp vụ 32: Ngày 28/10/2004 công ty mua hàng của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp
Giá trị hàng ghi trên hoá đơn như sau:
Giá mua:
Đinh 7: 1100 kg X 4610 = 5 060 000
Xà các loại: 527 kg X 3100 = 1 633 700
Thuế GTGT: 6 693 700 X 5% = 334 685
Tổng số tiền chưa thanh toán : 7 028 385
Lô hàng được gửi đến cửa hàng đại lý bán lẻ của công ty ( Hoa hồng đại lý 4%)
Nghiệp vụ 33: Ngày 28/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 2 và 5/10/2004 của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp. Tổng số tiền hàng là: 15 358 907
Nghiệp vụ 34: Ngày 28/10/2004 mua hàng của công ty TNHH Vạn Lộc chưa thanh toán. Tổng số tiền hàng (cả VAT 5%) ghi trên hoá đơn là: 85 233 950
Nghiệp vụ 35: Ngày 29/10/2004 công ty thanh toán số tiên hàng nhập ngày 26/10/2004 của công ty thé...