Trích: Nguyên văn bởi meo303 Cả nhà ơi cho em hỏi, hôm trc e co viết sai HD thuế 5% thành 10%.nhưng e vừa gửi xuống Hp cho họ rồi, em vừa làm biên bản hủy và viết lại cái khác, nhưng ở phần thuế suất e lại ghi là 10%x50% nhưng khi gửi xuống họ nhất định bất nhận. Phòng tài vụ bắt e viết lại HĐ khác bất thì họ bất nhận. Như vậy thì bên nào đúng ạ, e Thank cả nhà nhìu nhìu. mặt hàng bán xuất bán là gì vậy? Bạn hỏi lại họ tại sao bất nhận (nếu HĐ trước bạn thực sự sai và viết lại hóa đơn khác đúng)?
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi thuykieu86 vừa qua khi làm BCT e mới phát hiện ra có 1 hoá đơn bị sai là do cộng sai cột thành trước làm cho cả VAT cũng sai lun ,vậy phải điều chỉnh thế nào cả nhà,mà hoá đơn đó e thu trước rùi,cũng không huỷ đwcj lun Hóa đơn sai thành tiền, sai VAT: Nếu chưa xé thì bỏ tờ đó và xuất tờ khác đi em, nếu xé rồi thì làm biên bản hủy xuất lại hóa đơn khác như Linh nói nhé bạn, bất làm BB điều chỉnh cho sai sót này được đâu?Tại sao bất hủy được vậy bạn?