Hạch toán khoản vay nộp NS?

[girlxinh_tinhnghich24111]

Chẳng là thế này!Công ty mình là công ty con, hồi đầu năm công ty có xuất hoá đơn đầu ra cho một công trình và trên công ty mẹ họ giữ lại số trước thuế của công trình đó là 45.000.000đ để nộp hộ nhưng họ quên mất bất nộp, đến tháng 9 này họ mới nộp cho!Nhưng vì dưới mình còn nợ khá nhiều trước thuế nên họ vừa ứng ra và nộp 100.000.000đ. (tức là 45Tr họ giữ và họ cho dưới mình vay thêm 55tr nữa)giờ mình không biết phải hạch toán thế nào? các bạn giúp mình với!

Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[meohoang_chaylonton]

Bạn có thể định khoản như thế này xem có được bất nhé :

NỢ 333

CÓ 311 . 341 , 111....

VÀ sau khi bạn trả trước cho cty mẹ bãn định khoản

NỢ 311.341.....

CÓ 111.112

Xin các bạn cho ý kiến

 

[mike_son_4u]

Trích:

Nguyên văn bởi trungnhung Chẳng là thế này!Công ty mình là công ty con, hồi đầu năm công ty có xuất hoá đơn đầu ra cho một công trình và trên công ty mẹ họ giữ lại số trước thuế của công trình đó là 45.000.000đ để nộp hộ nhưng họ quên mất bất nộp, đến tháng 9 này họ mới nộp cho!Nhưng vì dưới mình còn nợ khá nhiều trước thuế nên họ vừa ứng ra và nộp 100.000.000đ. (tức là 45Tr họ giữ và họ cho dưới mình vay thêm 55tr nữa)giờ mình không biết phải hạch toán thế nào? các bạn giúp mình với! Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hi,

Khi nghề vụ 1 phát sinh:



Nợ 136: 45.000.000

Có 111,112: 45.000.000



Nghiệp vụ 2



Nợ 333: 100.000.000

Có 136: 45.000.000

Có 336: 55.000.000



Mình nghĩ là giữa các công ty nội bộ thì bất phải là khoản trước vay mà chỉ là các khoản phải trả hay phải thu nội bộ thôi



Thân

 

[ha_vy_87]

Trích:

Nguyên văn bởi trungnhung Chẳng là thế này!Công ty mình là công ty con, hồi đầu năm công ty có xuất hoá đơn đầu ra cho một công trình và trên công ty mẹ họ giữ lại số trước thuế của công trình đó là 45.000.000đ để nộp hộ nhưng họ quên mất bất nộp, đến tháng 9 này họ mới nộp cho!Nhưng vì dưới mình còn nợ khá nhiều trước thuế nên họ vừa ứng ra và nộp 100.000.000đ. (tức là 45Tr họ giữ và họ cho dưới mình vay thêm 55tr nữa)giờ mình không biết phải hạch toán thế nào? các bạn giúp mình với! Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu đến T9 mới nộp thuế thì cty bạn phải nộp phạt rồi, bạn hạch toán như sau:

Khi bán hàng xuất hd:

N131

C511

C33311



Cty mẹ thu hộ trước thuế:

N136

C131



Khi công ty mẹ nộp thuế hộ:

N33311

C136

C336

 

[chichay2010]

Mình thấy hạch toán như Pác Khoinhat la OK rùi.